开阳县科学技术协会2021年部门预算及“三公“经费”预算信息

开阳县科学技术协会2021年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2021-03-18 10:17 字体:[]

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、科协2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、科协2021年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

(二)项目支出绩效目标表

四、科协2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)科协运行经费说明。

(二)科协国有资产占有使用情况。

(三)科协政府采购情况。

(四)科协项目支出安排说明。

(五)科协国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)部门主要职能

科协主要职能:县科协是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手,是科技工作的群众组织。科协的主要职责有:组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全县各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训;承办县委县政府交办的其它事项等。

(二)部门预算单位构成

科协预算单位包括:科技馆

(三)部门人员构成

科协总编制人数:县科协属参公事业单位,有编制5人,其中设主席1名,副主席1名,主任科员1名,办公室主任1名,机关工勤人员1名,内设机构1个。现有人员4人,其中,主席1人,主任科员1人,副主任科员1人,机关工勤人员1人。直属事业单位1个,开阳县科技活动馆,有编制2名,均属管理岗位,设科技馆馆长1名,管理岗位1人。实有人数2人,科技活动馆馆长1人,管理岗位1人。退休人员2人。因公务用车在2015年已上交,现不存在有账无实的情况。

二、科协2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

科协2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:元

2021年收入

2021年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1343695.22

? 1.原一般公共预算拨款收入

1343695.22

一、一般公共服务支出

1343695.22

? 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

四、事业收入

五、教育支出

五、事业单位经营收入

……

六、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收? 入? 总? 计

1343695.22

1343695.22

(二)部门收入总表。

科协2021年部门收入总表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

206

1343695.22

20607

20060701

1082190.38

2080505

118467.72

2210201

143037.12

合计

1343695.22

(三)部门支出总表。

科协2021年部门支出总表

单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

206

1343695.22

20607

20060701

1082190.38

2080505

118467.72

2210201

143037.12

合计

1343695.22

(四)财政拨款收支总表。

科协2021年财政拨款收支总表


单位:元


收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

1343695.22

一、一般公共服务支出

1343695.22

1343695.22

(一)一般公共预算拨款

二、外交支出

?? 1.原一般公共预算拨款

1343695.22

三、国防支出

?? 2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

(三)财政专户管理非税

……

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

1343695.22

支出总计

1343695.22

1343695.22

(五)一般公共预算支出表。

开阳县科协2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位:元??????

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

1343695.22

1343695.22

206

科学技术支出

1082190.38

1082190.38

206

07

科学技术普及

1082190.38

1082190.38

206

07

01

行政运行

1082190.38

1082190.38

208

社会保障和就业支出

118467.72

118467.72

208

05

行政事业单位养老支出

118467.72

118467.72

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

118467.72

118467.72

221

住房保障支出

143037.12

143037.12

221

02

住房改革支出

143037.12

143037.12

221

02

01

住房公积金

143037.12

143037.12

合计

1343695.22

1343695.22

注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算基本支出表。

科协2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计

1343695

501

机关工资福利支出

1164512

??? 50101

工资奖金津补贴

827407

301

工资福利支出

827407

??? 30101

基本工资

358680

??? 30102

津贴补贴

390804

??? 30103

奖金

29890

30107

绩效工资

48033

??? 50102

社会保障缴费

194068

301

工资福利支出

194068

??? 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

118468

??? 30110

职工基本医疗保险缴费

42800

??? 30111

公务员医疗补助缴费

32800

??? 50103

住房公积金

143037

301

工资福利支出

143037

??? 30113

住房公积金

143037

502

机关商品和服务支出

128268

50201

办公经费

128268

302

128268

30201

办公费

64000

30228

工会经费

9668

30239

其他交通费用

54600

??? 509

对个人和家庭的补助

50916

50905

离退休费

303

对个人和家庭的补助

50916

??? 30302

退休费

50916

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

科协2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:元

项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0

0

0

0

0

一、 因公出国(境)费

二、公务接待费

三、公务车购置及运行维护费

???? 1、公务车运行维护费

???? 2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

????? 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

????? 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

????? 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

????? 5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

(八)政府性基金预算支出表。

科协2021年政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

合计

三、科协2021年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)及代码

部门(单位)总体资金?? 情况(万元):

资金总额(万元):

基本支出

项目支出

其他资金

部门(单位)职能概述

部门(单位)年度
?? 总体目标

目标1:
?? 目标2:
?? 目标3:
?? ?……

绩????????? 效??????????????? 指???????????????? 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

数量1

指标值中增加

数量2

=

……

质量

质量1

>

质量2

<

……

时效

时效1

符号

时效2

……

成本

成本1

成本2

……

效益指标

经济效益

经济效益1

经济效益2

……

社会效益

社会效益1

社会效益2

……

生态效益

生态效益1

生态效益2

……

可持续
?? 影响

可持续影响1

可持续影响2

……

满意度
?? 指标

服务对象????? 满意度

服务对象满意度1

服务对象满意度2

……

(二)项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称

主管部门及
?? 代码

资金来源

中长期资金情况

年度资金情况

资金总额(万元):

财政拨款

其中:上级补助

本级安排

其他资金

总体目标

中长期目标(20××年—20××年)

年度目标

目标1:
?? ?目标2:
?? ?目标3:
?? ?……

目标1:
?? ?目标2:
?? ?目标3:
?? ?……

效??????????????? 指???????????????? 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

数量1

数量

数量1

指标值中增加

数量2

数量2

=

质量

质量1

质量

质量1

>

质量2

质量2

<

时效

时效1

时效

时效1

符号

时效2

时效2

成本

成本1

成本

成本1

成本2

成本2

效益指标

经济效益

经济效益1

经济效益

经济效益1

经济效益2

经济效益2

社会效益

社会效益1

社会效益

社会效益1

社会效益2

社会效益2

生态效益

生态效益1

生态效益

生态效益1

生态效益2

生态效益2

可持续影响

可持续影响1

可持续影响

可持续影响1

可持续影响2

可持续影响2

满意度指标

服务对象????? 满意度

服务对象满意度1???

服务对象满意度

服务对象满意度1???

服务对象满意度2??

服务对象满意度2??

四、科协2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

2021年科协年初预算收入合计1343695.22元,其中:机构运行1082190.38元,养老保险缴费118467.72元,住房公积金143037元。

科协预算当年收支总额与2020年1263299.4元相比,增加80395.82元,主要原因是:人员经费增加。

(二)部门收入总体情况。

科协2021年收入总额为1343695.22元。其中:一般公共服务支出收入1343695.22元,占2021年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况。

科协单位2021年支出预算总额为1343695.22其中:基本支出 占2021年部门支出的 100%;基本支出具体为行政运行支出1082190.38元,占总支出的80.54%;机关事业单位基本养老保险缴费支出118467.72元,占总支出的8.82%;住房公积金支出143037.12元,占总支出的10.64%。

(四)财政拨款收支总体情况。

科协2021年财政拨款总收入为1343695.22元其中:本年收入1343695.22占财政拨款总收入的 100%。2021年一般公共预算财政拨款支出1343695.22元其中:一般公共服务支出1082190.38元,占财政拨款支出的80.54%;社会保障和就业支出118467.72元,占财政拨款支出的8.82%;住房保障支出143037.12元占财政拨款支出的10.64%。

(五)一般公共预算支出情况。

科协2021年一般公共预算支出总额1343695.22元其中:基本支出1343695.22元占一般公共预算支出总额的100%。

(六)一般公共预算基本支出情况。

科协2021 年一般公共预算基本支出为1343695.22元其中人员经费1279695.22占一般公共预算基本支出的95.24 %;公用经费64000元占一般公共预算基本支出的4.75%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用其中:工资福利支出827407.22元占人员经费的 64.66%;对个人和家庭的补助支出397688元占人员经费的31.07%,其他交通费用支出54600元占人员经费的4.27%。公用经费主要是商品和服务支出其中:商品和服务支出64000元占公用经费的100 %。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

科协单位2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为0同上年相同。

(八)政府性基金预算支出情况。

科协无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

(一)科协运行经费说明。

科协2021年机关运行经费预算为机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费。

(二)科协国有资产占有使用情况。

科协截止 2021年初,国有资产合计64500其中:流动资产10000固定资产

54500.

(三)科协政府采购情况。

科协2021年无政府采购

(四)科协项目支出安排说明。

科协2021年无项目支出预算

(五)科协国有资本经营预算情况。

科协 2021年无国有资本经营预算收入

(六)部分专有名词解释。

1.206(类)07(款)01(项):指科学技术普及支出机构运行

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件2

2021年开阳县XX单位预算公开情况自查表

自查内容

是否

内容完整性???

报表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

说明内容

部门主要职责及机构设置情况

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

部门收支增减变化情况说明

财政拨款收支增减变化情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购安排情况说明

部门预算绩效情况

国有资产占有情况说明

专业性较强的名词进行解释

细化程度?????

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目

一般公共预算“三公”经费

“三公”经费增减变化原因等说明信息

“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

公开方式?????

有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开。

注:本表要素为必须公开项,请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门

自查使用,不需公开)。