开阳县教育局2021年部门预算及“三公“经费”预算信息

开阳县教育局2021年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2021-03-18 15:09 字体:[]

目?????录

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、开阳县教育局2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、开阳县教育局2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)开阳县教育局运行经费说明。

(二)开阳县教育局国有资产占有使用情况。

(三)开阳县教育局政府采购情况。

(四)开阳县教育局项目支出安排说明。

(五)开阳县教育局国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)部门主要职能。

开阳县教育局主要职能:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,拟定全县教育事业发展规划,布局调整并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全县的基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作;管理和指导社会力量办学工作;加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展;负责全县学生学籍管理工作。指导、协调各乡(镇)及各部门有关教育工作,实施教育督导与评估;负责所属学校教育教学行政管理;

3.组织、协调全县教育体制和办学体制的改革,理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全县基础教育工作的统筹管理,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平。

5.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作的指导、督促、检查,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制创新,进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全县教育经费、教育投入的落实;负责所属单位的教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务监督与审计,以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全县教师工作,指导学校师资队伍的建设工作;制定全县中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9.规范学校办学行为,指导全县学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作,负责全县教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。

11.编报全县普通中小学和职业技术学校的招生计划并组织实施。

12.负责全县教育基本信息的统计、分析与发布。

13.承担县人民政府教育督导室的具体工作,实施教育督导与评估。

(二)部门预算单位构成。

开阳县教育局预算单位包括:

行政办公室、教育科、行政审批科、人事科、计财科、教育督导办公室、党建办公室、县招生办公室、青少年毒品预防中心、现代教育技术管理中心、学生资助中心。

(三)部门人员构成。

开阳县教育局总编制人数:68人,其中行政编制人员15人,事业编制人员53人。现有在职职工59人;离退休人员27人,遗属人员2人。

二、开阳县教育局2021年部门预算公开报表?

(一)部门收支总表。

开阳县教育局2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)


单位:元

2021年收入

2021年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

71415128.80

一、一般公共服务支出

0


? 1.原一般公共预算拨款收入

71415128.80

二、外交支出

0


? 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

0

三、国防支出

0


二、政府性基金预算拨款收入

0

四、公共安全支出

0


三、财政专户管理非税收入

0

五、教育支出

70096747.36


四、事业收入

0

六、科学技术支出

0


五、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒支出

0


六、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

842924.76




九、社会保险基金支出

0




十、卫生健康支出

475456.68




…………..



本年收入合计

71415128.80

本年支出合计

71415128.80


上年结转

0

结转下年

0


收? 入? 总? 计

71415128.80

??? ??? ???

71415128.80








?(二)部门收入总表

开阳县教育局2021年部门收入总表












单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

205

 教育支出

70096747.36


70096747.36

0

0

0

0

0


20501

 教育管理事务

9325531.46


9325531.46

0

0

0

0

0


20502

 普通教育

43701215.90


43701215.90

0

0

0

0

0


20503

 职业教育

770000.00


770000.00

0

0

0

0

0


20509

其他教育附加安排的支出

16300000.00


16300000.00

0

0

0

0

0


208

 社会保障和就业支出

842924.76


842924.76

0

0

0

0

0


20805

 行政事业单位养老支出

842924.76


842924.76

0

0

0

0

0


210

卫生健康支出

475456.68


475456.68

0

0

0

0

0


21011

 行政事业单位医疗

475456.68


475456.68

0

0

0

0

0


合计

71415128.80


71415128.80

0

0

0

0

0















(三)部门支出总表。

开阳县教育局2021年部门支出总表








单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

205

教育支出

70096747.36

7849107.36

62247640.00

0

0


20501

教育管理事务

9325531.46

7725531.46

1600000.00

0

0


20502

普通教育

43701215.90

123575.90

43577640.00

0

0


20503

职业教育

770000.00

0

770000.00

0

0


20509

教育费附加安排的支出

16300000.00

0

16300000.00

0

0


208

社会保障和就业支出

842924.76

842924.76

0

0

0


20805

行政事业单位养老支出

842924.76

842924.76

0

0

0


210

卫生健康支出

475456.68

475456.68

0

0

0


21011

行政事业单位医疗

475456.68

475456.68

0

0

0


合计

71415128.80

9167488.80

62247640.00




?(四)财政拨款收支总表。

?

??????????????????????? 开阳县教育局2021年财政拨款收支总表




单位:元

收入

支出

备注


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税


一、本年收入

71415128.80

一、一般公共服务支出

0

0

0

0



(一)一般公共预算拨款

71415128.80

二、外交支出

0

0

0

0



?? 1.原一般公共预算拨款

71415128.80

三、国防支出

0

0

0

0



?? 2.原预算外转一般公共预算管理资金

0

四、公共安全支出

0

0

0

0



(二)政府性基金预算拨款

0

五、教育支出

70096747.36

70096747.36

0

0



(三)财政专户管理非税

0

八、社会保障和就业支出

842924.76

842924.76

0

0





十、卫生健康支出

475456.68

475456.68

0

0



二、上年结转

0

二、结转下年

0

0

0

0












收入总计

71415128.80

支出总计

71415128.80

71415128.80

0

0














?(五)一般公共预算支出表。

?

开阳县教育局2021年一般公共预算支出表


(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????单位:元????

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注



205



教育支出

70096747.36

7849107.36

62247640.00



205

01


教育管理事务

9325531.46

7725531.46

1600000.00



205

01

01

行政运行

8325531.46

7725531.46

600000.00



205

01

99

其他教育管理事务支出

1000000.00

0

1000000.00



205

02


普通教育

43701215.90

123575.90

43577640.00



205

02

01

学前教育

10547400.00

0

10547400.00



205

02

02

小学教育

16138265.90

123575.90

16014690.99



205

02

03

初中教育

8197550.00

0

8197550.00



205

02

04

高中教育

8498000.00

0

8498000.00



205

02

99

其他普通教育支出

320000.00

0

320000.00



205

03


职业教育

770000.00

0

770000.00



205

03

02

中等职业教育

770000.00

0

770000.00



205

09


教育费附加安排的支出

16300000.00

0

16300000.00



205

09

99

其他教育费附加安排的支出

16300000.00

0

16300000.00



208



社会保障和就业支出

842924.76

842924.76

0



208

05


行政事业单位养老支出

842924.76

842924.76

0



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

842924.76

842924.76

0



210



卫生健康支出

475456.68

475456.68

0



210

11


行政事业单位医疗

475456.68

475456.684

0



210

11

01

行政单位医疗

475456.68

475456.68

0



合计

71415128.80

9167488.80

62247640.00



?

注:此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况












(六)一般公共预算基本支出表。

开阳县教育局2021 年一般公共预算

基本支出明细表(按经济分类)


单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计




9167488.80

62247640.00

0


501

机关工资福利支出



7701051.88

12689600.00

0


? 50101

? 工资奖金津补贴



5363115.16

0

0




301

工资福利支出

5363115.16

0

0




? 30101

? 基本工资

2532624.00

0

0




30102

? 津贴补贴

1433076.00

0

0




? 30103

? 奖金

19744.00

0

0




? 30107

? 绩效工资

1377671.16

0

0


? 50102

? 社会保障缴费



1318381.44

0

0




301

工资福利支出

1318381.44

0

0




? 30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

842924.76

0

0




? 30110

? 职工基本医疗保险缴费

475456.68

0

0


? 50103

? 住房公积金



1019555.28

0

0




301

工资福利支出

1019555.28

0

0




? 30113

? 住房公积金

1019555.28

0

0


? 50199

? 其他工资福利支出



0

12689600.00

0




301

工资福利支出

0

12689600.00

0




? 30199

? 其他工资福利支出

0

12689600.00

0


502

机关商品和服务支出



658256.92

25200040.00

0


? 50201

? 办公经费



374681.02

800000.00

0




302

商品和服务支出

374681.02

800000.00

0




? 30201

? 办公费

84000.00

400000.00

0




? 30205

? 水费

20000.00

50000.00

0




? 30206

? 电费

40000.00

80000.00

0




? 30207

? 邮电费

20000.00

50000.00

0




? 30211

? 差旅费

100000.00

220000.00

0




? 30228

? 工会经费

66281.02

0

0




? 30239

? 其他交通费用

44400.00

0

0


50202

? 会议费



0

200000.00

0




302

商品和服务支出

0

200000.00

0




? 30215

? 会议费

0

200000.00

0


50203

? 培训费



0

3640000.00

0




302

商品和服务支出

0

3640000.00

0




? 30216

? 培训费

0

3640000.00

0


50205

? 委托物业费



0

500000.00

0




302

商品和服务支出

0

500000.00

0




? 30226

? 劳务费

0

500000.00

0


50208

?公务用车运行维护费



60000.00

0

0




302

商品和服务支出

60000.00

0

0




? 30231

公务用车运行维护费

60000.00

0

0


? 50209

? 维修(护)费



0

1200000.00

0




302

商品和服务支出

0

1200000.00

0




? 30213

? 维修(护)费

0

1200000.00

0


? 50299

? 其他商品和服务支出



223575.90

18860040.00

0




302

商品和服务支出

223575.90

18860040.00

0




? 30299

? 其他商品和服务支出

223575.90

18860040.00

0


503

机关资本性支出(一)



100000.00

23290000.00

0


? 50301

? 房屋建筑物购建



0

1290000.00

0




310

资本性支出

0

1290000.00

0




? 31001

? 房屋建筑物购建

0

1290000.00

0


? 50306

? 设备购置



100000.00

22000000.00

0




310

资本性支出

100000.00

22000000.00

0




? 31002

? 办公设备购置

100000.00

22000000.00

0


509

对个人和家庭的补助



708180.00

1068000.00

0


? 50901

? 社会福利和救助



13440.00

0

0




303

对个人和家庭的补助

13440.00

0

0




? 30305

? 生活补助

13440.00

0

0


? 50902

? 助学金



0

1068000.00

0




303

对个人和家庭的补助

0

1068000.00

0




? 30308

? 助学金

0

1068000.00

0


? 50905

? 离退休费



694740.00

0

0




303

对个人和家庭的补助

694740.00

0

0




? 50905

? 退休费

694740.00

0

0


(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

?

开阳县教育局2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表







?单位:元

项目

2020年初预算数

2021年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

327000.00

327000.00

0

无增减变化

0.46%


?一、 因公出国(境)费

0

0

0

无增减变化

0%


?二、公务接待费

105000.00

105000.00

0

无增减变化

0.15%


?三、公务车购置及运行维护费

222000.00

222000.00

0

无增减变化

0.31%


???? 1、公务车运行维护费

222000.00

222000.00

0

无增减变化

0.31%


???? 2、公务车购置费

——

——

——

——

——
















说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


???????????? 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

???????????? 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

????????????????????? 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

???????????? 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

???????????? 5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

???????????? 6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,
??
??????????????? 年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。


(八)政府性基金预算支出表。

?

开阳县教育局2021年政府性基金预算支出表








单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级支出

省对下支出


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


合计

0

0

0

0

0


?三、开阳县教育局2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

2021年开阳县教育局年初预算收入合计71415128.80元,其中:原一般公共预算拨款收入71415128.80元。

开阳县教育局预算当年收支总额与2019年相比,增加5679003.71元,主要原因是:增加了教育费附加安排的支出。

(二)部门收入总体情况。

开阳县教育局2021年收入总额为71415128.80元,其中:一般公共服务支出收入71415128.80元,(上年结转收入0元,2021年初预算收入71415128.80元),占2021年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况。

开阳县教育局2021年支出预算总额为71415128.80元,其中:基本支出9167488.80元,占2021年部门支出的12.84%;项目支出62247640.00元,占2021年部门支出的87.16%。基本支出主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用及其他商品和服务支出,具体为行政运行支出7725531.46元,占总支出的10.82%;其他商品和服务支出(特岗教师工会经费)123575.90元,占总支出的0.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出842924.76元,占总支出的1.18%;卫生健康支出475456.68元,占总支出的0.67%。

(四)财政拨款收支总体情况。

开阳县教育局2021年财政拨款总收入为71415128.80元,其中:本年收入71415128.80元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2021 年一般公共预算财政拨款支出71415128.80元,其中:教育支出70096747.36元,占财政拨款支出的98.15%;社会保障和就业支出842924.76元,占财政拨款支出的1.18%;住房保障支出0元,占财政拨款支出的0%;卫生健康支出支出475456.68元,占财政拨款支出的0.67% 。

(五)一般公共预算支出情况。

开阳县教育局2021 年一般公共预算支出总额71415128.80元,其中:基本支出9167488.80元,占一般公共预算支出总额的12.84%;项目支出62247640.00元,占一般公共预算支出总额的87.16%。

(六)一般公共预算基本支出情况。

开阳县教育局2021 年一般公共预算基本支出为9167488.80元,其中人员经费8453631.88元,占一般公共预算基本支出的92.21%;公用经费713856.92元,占一般公共预算基本支出的7.79%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出7701051.88元,占人员经费的91.10%;对个人和家庭的补助支出708180.00元,占人员经费的8.38%,其他交通费用支出44400.00元,占人员经费的0.52%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)613856.92元,占公用经费的85.99%;资本性支出100000.00元,占公用经费的14.01%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县教育局2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为327000.00元,与上年相同。其中:公务接待费预算为 105000.00元,公务车运行维护费预算为222000.00元,开阳县教育局因公出国(境)费、公务车购置费0元,2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.46%。

(八)政府性基金预算支出情况。

开阳县教育局2021年无政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)开阳县教育局运行经费说明。

开阳县教育局2021 年机关运行经费预算为464000.00元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

(二)开阳县教育局国有资产占有使用情况。

开阳县教育局截止 2021 年初,国有资产合计111820500.41元,其中:流动资产108151831.57元,固定资产3668668.84元。

(三)开阳县教育局政府采购情况。

开阳县教育局2021 年政府采购预算政府采购尚未批复。

(四)开阳县教育局项目支出安排说明。

开阳县教育局2021 年项目支出预算为62247640.00元,是用于各学校改善办学条件, 其中:占比较大的主要是改善普通教育学校办学条件。

(五)开阳县教育局国有资本经营预算情况。

开阳县教育局 2021 年无国有资本经营预算收入。

(六)开阳县教育局预算绩效说明

开阳县教育局的预算没有设计项目,所以没有预算绩效。

(七)部分专有名词解释。

1. 教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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? 2021年3月18日

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